根据财政部门关于预算公开的有关要求，现就我院2015年预算编制情况作相关说明如下。
一、单位概况
宣州区人民检察院属财政全额拔款一级预算单位，内设十六个职能部门，分别为政治处、办公室、计划行政财务装备科、监察室、检察技术科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、研究室、公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、反渎职侵权局、反贪污贿赂局、法警队、监所检察科、案件管理中心。主要职能是对犯罪嫌疑人的审查批准逮捕和代表国家对犯罪嫌疑人提起公诉，以及对国家工作人员职务犯罪的侦查等。
我院人员编制68人，现在职在编63人，聘用人员14人；离退休17人，财政供养遗属人员4人。车辆编制14辆，现有车辆9辆，均为业务用车。
二、2015年度主要工作任务
2015年检察工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业为己任，认真贯彻宣州区委和宣城市人民检察院的工作部署，以执法办案为中心，以司法改革为动力，以服务改革发展、严格规范执法、强化诉讼监督、打造过硬队伍为着力点，不断增强检察机关执法公信力，全力推动各项检察工作再上新台阶，为宣州区转型升级、加快发展提供坚强有力的司法保障。重点抓好以下几个方面工作：一要紧紧围绕维护社会大局稳定，依法打击各类刑事犯罪活动，全力维护社会稳定，积极参与加强和创新社会管理；二要紧紧围绕推进反腐败斗争，着力提高查办和预防职务犯罪法治化水平；三要紧紧围绕促进严格执法、公正司法，全面强化对诉讼活动的法律监督；四要紧紧围绕增强执法公信力，着力推进检察业务提质增效；五要紧紧围绕夯实检察事业发展根基，加强检察队伍建设，确保公正廉洁执法。
三、2015年收支预算总体情况
宣州区检察院2015年度收入预算909.83万元，其中一般预算拨款安排809.83万元，非税收入安排100万元（我院自侦部门查办案件罚没收入）；支出预算909.83万元，收支平衡。全年预算支出按支出结构分类科目划分：基本支出624.5万元，占68.64%，主要是在职及离退休的人员经费及机构日常运转支出等；项目支出285.33万元，占31.36%，为各项办案业务费支出和办案设备购置。
四、一般预算拨款安排支出编制说明
1、人员经费。
根据优先保障、定编定员管理及综合预算的原则，我院以2015年1月份工资表为基础核算2015年人员经费支出合计512.7万元，其中在职人员工资、津补贴、奖金、福利费合计352.03万元，离退休人员工资、津补贴、福利费、公用经费、生活补贴、特需经费、通讯费等75.22万元，公积金、房贴合计83.51万元，遗属补助1.94万元。
2、日常公用经费支出26.8万元。主要为机构日常运转支出。
3、交通费支出5万元。根据区有关部门核定，我院一般公务用车2辆，按照每辆每年2.5万元标准，合计5万元。
4、办案业务费支出265.33万元。主要是反贪、反渎、侦监、公诉、监所、控申、民行、技术等办案部门办案经费。
五、非税收入安排支出编制说明
1、弥补人员经费不足。聘用人员工资及社保费用合计50万元。
2、新大楼物业、安保、维护（修）。我院办公技侦大楼于2015年2月建成启用，总占地15亩，建筑面积8936平方米，预计2015年我院新大楼的安保、保洁等日常维护（修）及庭院绿化、场地养护的人员工资和材料等共计30万元，其中大楼保洁、安保等物业管理项目将通过公开招标方式纳入政府采购。
3、弥补办案经费不足。因“两法”修改后增加了大量工作量，加上物价上涨，侦查难度加大，办案数量增加，相应的费用增加，财政年初预算公用经费不够使用，需增加办案经费约需20万元。
六、201５年“三公”经费预算情况
2015年我院“公务接待费”预算支出为7.5万元，同比下降16.67%,主要为接待上级检察机关调研指导及同级部门业务工作交流等；“公车购置及运行费”预算支出为32万元，其中公务用车运行维护费3２万元，包括车辆燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等，主要用于日常办案办公等，同比下降5.88%，公务用车运行购置费无；“因公出国（境）费”预算支出无。2015年我院三公经费预算总体下降幅度较大，主要是我院严格执行中央八项规定等严控三公经费支出。
宣州人民检察院
2015年5月8日
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附件1：
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宣州区检察院2015年部门一般公共预算收支预算总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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预算数
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项目
|
预算数
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一、上年结余
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一、一般公共服务支出
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二、外交支出
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二、财政拨款收入
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909.83
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三、国防支出
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四、公共安全支出
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779.48
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三、纳入专户管理的政府非税收入
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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四、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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事业收入
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八、社会保障和就业支出
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75.22
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经营收入
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九、医疗卫生支出
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上级补助收入
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十、节能环保支出
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附属单位上缴收入
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十一、城乡社区支出
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其他
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探电力信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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55.13
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、国债还本付息支出
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二十二、其他支出
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收入总计
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909.83
|
支出总计
|
909.83
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注：本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。
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附件2：
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宣州区检察院2015年部门一般公共预算收入预算表
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单位：万元
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科目编码
|
科目名称
|
合计
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上年
结余
|
财政拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
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|
小计
|
事业
收入
|
经营
收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
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204
|
公共安全
|
779.48
|
|
779.48
|
|
|
|
|
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|
20404
|
检察
|
779.48
|
|
779.48
|
|
|
|
|
|
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|
2040401
|
行政运行（检察）
|
494.15
|
|
494.15
|
|
|
|
|
|
|
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|
2040402
|
一般行政管理事务（检察）
|
161.33
|
|
161.33
|
|
|
|
|
|
|
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|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
84.00
|
|
84.00
|
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|
|
|
|
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|
2040405
|
公诉和审判监督
|
23.00
|
|
23.00
|
|
|
|
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|
2040406
|
侦查监督
|
8.00
|
|
8.00
|
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|
2040407
|
执行监督
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
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|
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2040408
|
控告申诉
|
5.00
|
|
5.00
|
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|
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208
|
社会保障和就业
|
75.22
|
|
75.22
|
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20805
|
行政事业单位离退休
|
75.22
|
|
75.22
|
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2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
75.22
|
|
75.22
|
|
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|
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|
221
|
住房保障支出
|
55.13
|
|
55.13
|
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22102
|
住房改革支出
|
55.13
|
|
55.13
|
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|
|
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|
|
2210201
|
住房公积金
|
42.57
|
|
42.57
|
|
|
|
|
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|
2210203
|
购房补贴支出
|
12.56
|
|
12.56
|
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|
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|
|
合计
|
909.83
|
|
909.83
|
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|
|
|
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|
|
注：1.本表反映部门本年度公共财政预算收入计划情况。
|
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|
|
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
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|
附件3：
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|
宣州区检察院2015年度部门一般公共预算支出预算表
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|
单位：万元
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|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
204
|
公共安全
|
779.48
|
494.15
|
285.33
|
|
|
20404
|
检察
|
779.48
|
494.15
|
285.33
|
|
|
2040401
|
行政运行（检察）
|
494.15
|
494.15
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务（检察）
|
161.33
|
|
161.33
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
84.00
|
|
84.00
|
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
23.00
|
|
23.00
|
|
|
2040406
|
侦查监督
|
8.00
|
|
8.00
|
|
|
2040407
|
执行监督
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
2040408
|
控告申诉
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业
|
75.22
|
75.22
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
75.22
|
75.22
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
75.22
|
75.22
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
55.13
|
55.13
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
55.13
|
55.13
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
42.57
|
42.57
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴支出
|
12.56
|
12.56
|
|
|
|
合计
|
909.83
|
624.50
|
285.33
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度公共财政预算支出计划情况。
|
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|
|
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
|
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|
2015年部门一般公共预算基本支出预算表
|
|
部门：宣州区人民检察院
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
备注
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
401.75
|
|
|
30101
|
基本工资
|
88.23
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
256.17
|
|
|
30103
|
奖金
|
7.35
|
|
|
30104
|
社保保障缴费
|
11.50
|
聘用人员社保费
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
38.50
|
聘用人员工资
|
|
302
|
商品和服务支出
|
90.46
|
|
|
30201
|
办公费
|
4.98
|
|
|
30202
|
印刷费
|
1.60
|
|
|
30205
|
水费
|
0.96
|
|
|
30206
|
电费
|
8.75
|
|
|
30207
|
邮电费
|
1.68
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
25.00
|
安保、保洁、日常维护（修）、
庭院绿化、场地养护等
人工工资及材料
|
|
30211
|
差旅费
|
18.58
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
6.80
|
|
|
30215
|
会议费
|
3.00
|
|
|
30216
|
培训费
|
2.20
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
7.50
|
|
|
30228
|
工会经费
|
4.13
|
|
|
30229
|
福利费
|
0.28
|
|
|
30231
|
公务用车运行费
|
5.00
|
一般公务用车
|
|
303
|
对个人和家庭的补助支出
|
132.29
|
|
|
30101
|
离休费
|
7.92
|
|
|
30102
|
退休费
|
67.30
|
|
|
30105
|
生活补助
|
1.94
|
遗属补助
|
|
30111
|
住房公积金
|
42.57
|
|
|
30113
|
提租补贴
|
12.56
|
|
|
合计
|
|
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算收入安排的基本支出预算情况。
|
|
附件4：
|
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|
|
|
|
|
宣州区检察院2015年度部门一般公共预算财政拨款支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
204
|
公共安全
|
779.48
|
494.15
|
285.33
|
|
|
20404
|
检察
|
779.48
|
494.15
|
285.33
|
|
|
2040401
|
行政运行（检察）
|
494.15
|
494.15
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务（检察）
|
161.33
|
|
161.33
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
84.00
|
|
84.00
|
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
23.00
|
|
23.00
|
|
|
2040406
|
侦查监督
|
8.00
|
|
8.00
|
|
|
2040407
|
执行监督
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
2040408
|
控告申诉
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业
|
75.22
|
75.22
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
75.22
|
75.22
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
75.22
|
75.22
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
55.13
|
55.13
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
55.13
|
55.13
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
42.57
|
42.57
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴支出
|
12.56
|
12.56
|
|
|
|
合计
|
909.83
|
624.50
|
285.33
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出计划情况。
|
|
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
|
|
|
2015年度部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表
|
|
部门：宣州区人民检察院
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
备注
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
401.75
|
|
|
30101
|
基本工资
|
88.23
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
256.17
|
|
|
30103
|
奖金
|
7.35
|
|
|
30104
|
社保保障缴费
|
11.50
|
聘用人员社保费
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
38.50
|
聘用人员工资
|
|
302
|
商品和服务支出
|
90.46
|
|
|
30201
|
办公费
|
4.98
|
|
|
30202
|
印刷费
|
1.60
|
|
|
30205
|
水费
|
0.96
|
|
|
30206
|
电费
|
8.75
|
|
|
30207
|
邮电费
|
1.68
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
25.00
|
安保、保洁、日常维护（修）、
庭院绿化、场地养护等
人工工资及材料
|
|
30211
|
差旅费
|
18.58
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
6.80
|
|
|
30215
|
会议费
|
3.00
|
|
|
30216
|
培训费
|
2.20
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
7.50
|
|
|
30228
|
工会经费
|
4.13
|
|
|
30229
|
福利费
|
0.28
|
|
|
30231
|
公务用车运行费
|
5.00
|
一般公务用车
|
|
303
|
对个人和家庭的补助支出
|
132.29
|
|
|
30101
|
离休费
|
7.92
|
|
|
30102
|
退休费
|
67.30
|
|
|
30105
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生活补助
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1.94
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遗属补助
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30111
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住房公积金
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42.57
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30113
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提租补贴
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12.56
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合计
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注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
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附件5：
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宣州区检察院2015年度部门政府性基金收支预算
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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本年政府性基金财政拨款收入
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本年政府性基金财政拨款支出
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合计
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基本支出
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项目支出
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2015年度本单位无政府性基金预算收支预算
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合计
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注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。
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2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
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附件11：
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宣州区检察院2015年度“三公”经费预算情况表
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单位：万元
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项目
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预算（控制）数
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合计
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39.50
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因公出国（境）费
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0.00
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公务接待费
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7.50
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公务用车购置及运行费
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32.00
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其中：公务用车运行维护费
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32.00
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公务用车购置
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0.00
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