根据财政部门下达的2016年预算批复和预算公开有关要求，现就我院2016年预算情况作相关说明如下。
一、单位概况
宣州区人民检察院属财政全额拔款一级预算单位，内设十六个职能部门，分别为政治处、办公室、计划行政财务装备科、监察室、检察技术科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、研究室、公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、反渎职侵权局、反贪污贿赂局、法警队、监所检察科、案件管理中心。主要职能是对犯罪嫌疑人的审查批准逮捕和代表国家对犯罪嫌疑人提起公诉，以及对国家工作人员职务犯罪的侦查等。
我院人员编制68人，现在职在编67人，聘用人员16人；离退休20人，财政供养遗属人员4人。车辆编制14辆，现有车辆9辆。
二、2016年度主要工作任务
2016年检察工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业为己任，认真贯彻宣州区委和宣城市人民检察院的工作部署，以执法办案为中心，以司法改革为动力，以服务改革发展、严格规范执法、强化诉讼监督、打造过硬队伍为着力点，不断增强检察机关执法公信力，全力推动各项检察工作再上新台阶，为宣州区转型升级、加快发展提供坚强有力的司法保障。重点抓好以下几个方面工作：一要紧紧围绕维护社会大局稳定，依法打击各类刑事犯罪活动，全力维护社会稳定，积极参与加强和创新社会管理；二要紧紧围绕推进反腐败斗争，着力提高查办和预防职务犯罪法治化水平；三要紧紧围绕促进严格执法、公正司法，全面强化对诉讼活动的法律监督；四要紧紧围绕增强执法公信力，着力推进检察业务提质增效；五要紧紧围绕夯实检察事业发展根基，加强检察队伍建设，确保公正廉洁执法。
三、2016年收支预算总体情况
宣州区检察院2016年度收入预算1023.38万元，其中一般预算拨款安排903.38万元，非税收入安排120万元（我院自侦部门查办案件罚没收入缴库）；支出预算1023.38万元，收支平衡。全年预算支出按支出结构分类科目划分：基本支出732.18万元，占69.1%，主要是在职、离退休和长期聘用人员的人员经费及机构日常运转支出等；项目支出291.2万元，占30.9%，其中各项办案业务费支出245.2万元，预防专项经费支出25万元，执法执勤车辆运行费21万元。
四、一般预算拨款安排支出情况说明
1、人员经费。
根据优先保障、定编定员管理及综合预算的原则，我院以2016年1月份工资表为基础核算2016年人员经费支出合计610.38万元，其中在职人员工资、津补贴、奖金、福利费408.2万元，离退休人员工资、津补贴、福利费等96.5万元，公积金、房贴98.63万元，遗属补助2.16万元，工会经费支出4.89万元。
2、日常公用经费支出26.8万元。主要为机构日常运转支出。
3、交通费支出5万元。根据区有关部门核定，我院一般公务用车2辆，按照每辆每年2.5万元标准，合计5万元。
4、办案业务费支出215.2万元。主要是各部门办案业务费和综合业务经费。其中：
一般行政管理事务119万元，主要为全年综合业务经费等。
查办和预防职务犯罪60万元，主要为反贪、反渎、预防、技术、法警等部门办案业务费。
公诉和审判监督22万元，主要为公诉、民行、案管等部门办案业务费。
侦查监督6.5万元，主要为侦查监督部门办案业务费。
执行监督3.5万元，主要为监所部门办案业务费。
控告申诉4.2万元，主要为控告申诉部门办案业务费。
5、办案用执法执勤车辆支出21万元。
6、预防专项经费支出25万元。主要是警示教育基地日常办公、更新维护（修）及专职讲解员人员经费等专项支出。
五、非税收入安排支出情况说明
1、弥补人员经费不足。我院2016年聘用人员工资及社保费用合计65万元。
2、新大楼物业、安保、维护（修）。我院办公技侦大楼于2015年2月建成启用，总占地15亩，建筑面积8936平方米，预计2016年我院新大楼的安保、保洁及日常维护（修）及庭院绿化、场地养护等共计25万元，其中安保、保洁等物业管理服务项目将通过公开招标方式纳入政府采购。
3、弥补办案经费不足。随着规范执法行为的不断深化和司法改革进程的日益推进，检察工作任务大幅增加，侦查、诉讼难度加大，加上物价上涨等因素，各项办案费用有较大增幅，导致地方财政公用经费标准不够使用，需通过罚没收入弥补办案经费不足约30万元。
六、2016年“三公”经费预算情况
2016年我院“公务接待费”预算支出为7.3万元，比上年预算下降2.67%，主要为接待上级检察机关调研指导及同级部门业务工作交流等；公务用车购置和运行费为26万元，全部为公务用车运行维护支出，比上年预算下降18.75%，包括车辆燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等，主要用于日常办案办公等，无公务用车购置费预算支出；“因公出国（境）费”预算支出为零。2016年我院在三公经费总体基数较小、压缩空间有限情况下，仍严格按照中央八项规定等严控三公经费支出。
注：宣州区检察院2016年部门预算及三公经费预算见附表
宣州区人民检察院
2016年2月9日
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2016年部门收支预算总表
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部门：宣州区人民检察院
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
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|
一、上年结余
|
|
一、本年支出
|
1023.38
|
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|
|
（一）公共安全支出
|
828.25
|
|
|
二、财政拨款收入
|
1023.38
|
（二）社会保障和就业支出
|
96.50
|
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|
（三）住房保障支出
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98.63
|
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三、纳入专户管理的政府非税收入
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四、其他收入
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二、结转下年
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事业收入
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经营收入
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上级补助收入
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附属单位上缴收入
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其他
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收入总计
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1023.38
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支出总计
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1023.38
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|
注：本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。
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2016年部门收入预算总表
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部门：宣州区人民检察院
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单位：万元
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科目编码
|
科目名称
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合计
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上年
结余
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财政拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
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其他收入
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小计
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事业
收入
|
经营
收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
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204
|
公共安全
|
828.25
|
|
828.25
|
|
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|
20404
|
检察
|
828.25
|
|
828.25
|
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|
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|
2040401
|
行政运行（检察）
|
512.05
|
|
512.05
|
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|
|
|
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2040402
|
一般行政管理事务（检察）
|
195.00
|
|
195.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
85.00
|
|
85.00
|
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|
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|
2040405
|
公诉和审判监督
|
22.00
|
|
22.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2040406
|
侦查监督
|
6.50
|
|
6.50
|
|
|
|
|
|
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|
2040407
|
执行监督
|
3.50
|
|
3.50
|
|
|
|
|
|
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2040408
|
控告申诉
|
4.20
|
|
4.20
|
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|
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208
|
社会保障和就业
|
96.50
|
|
96.50
|
|
|
|
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|
20805
|
行政事业单位离退休
|
96.50
|
|
96.50
|
|
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|
|
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|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
96.50
|
|
96.50
|
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|
|
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221
|
住房保障支出
|
98.63
|
|
98.63
|
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22102
|
住房改革支出
|
98.63
|
|
98.63
|
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2210201
|
住房公积金
|
83.95
|
|
83.95
|
|
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|
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|
2210203
|
购房补贴支出
|
14.68
|
|
14.68
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1023.38
|
|
1023.38
|
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|
注：1.本表反映部门本年度公共财政预算收入计划情况。
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|
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
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2016年部门支出预算总表
|
|
部门：宣州区人民检察院
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|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
204
|
公共安全
|
828.25
|
537.05
|
291.20
|
|
20404
|
检察
|
828.25
|
537.05
|
291.20
|
|
2040401
|
行政运行（检察）
|
512.05
|
512.05
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务（检察）
|
195.00
|
25.00
|
170.00
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
85.00
|
|
85.00
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
22.00
|
|
22.00
|
|
2040406
|
侦查监督
|
6.50
|
|
6.50
|
|
2040407
|
执行监督
|
3.50
|
|
3.50
|
|
2040408
|
控告申诉
|
4.20
|
|
4.20
|
|
208
|
社会保障和就业
|
96.50
|
96.50
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
96.50
|
96.50
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
96.50
|
96.50
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
98.63
|
98.63
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
98.63
|
98.63
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
83.95
|
83.95
|
|
|
2210203
|
购房补贴支出
|
14.68
|
14.68
|
|
|
合计
|
1023.38
|
732.18
|
291.20
|
|
注：1.本表反映部门本年度公共财政预算支出计划情况。
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|
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
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2016年部门财政拨款收支预算总表
|
|
部门：宣州区人民检察院
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|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、上年结转
|
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
（一）公共安全支出
|
828.25
|
828.25
|
|
|
|
|
（二）社会保障和就业支出
|
96.50
|
96.50
|
|
|
二、本年收入
|
1,023.38
|
（三）住房保障支出
|
98.63
|
98.63
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
1,023.38
|
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款
|
903.38
|
|
|
|
|
|
国库管理非税收入
|
120.00
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
二、结转下年
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1,023.38
|
支出总计
|
1,023.38
|
1,023.38
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年部门一般公共预算支出预算表
|
|
部门：宣州区人民检察院
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
204
|
公共安全
|
828.25
|
537.05
|
291.20
|
|
20404
|
检察
|
828.25
|
537.05
|
291.20
|
|
2040401
|
行政运行（检察）
|
512.05
|
512.05
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务（检察）
|
195.00
|
25.00
|
170.00
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
85.00
|
|
85.00
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
22.00
|
|
22.00
|
|
2040406
|
侦查监督
|
6.50
|
|
6.50
|
|
2040407
|
执行监督
|
3.50
|
|
3.50
|
|
2040408
|
控告申诉
|
4.20
|
|
4.20
|
|
208
|
社会保障和就业
|
96.50
|
96.50
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
96.50
|
96.50
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
96.50
|
96.50
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
98.63
|
98.63
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
98.63
|
98.63
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
83.95
|
83.95
|
|
|
2210203
|
购房补贴支出
|
14.68
|
14.68
|
|
|
合计
|
1023.38
|
732.18
|
291.20
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
|
|
|
2016年部门一般公共预算基本支出预算表
|
|
部门：宣州区人民检察院
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
备注
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
472.92
|
|
|
30101
|
基本工资
|
168.20
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
225.70
|
|
|
30103
|
奖金
|
14.02
|
|
|
30104
|
社保保障缴费
|
16.42
|
聘用人员社保费
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
48.58
|
聘用人员工资
|
|
302
|
商品和服务支出
|
61.97
|
|
|
30201
|
办公费
|
5.50
|
|
|
30202
|
印刷费
|
1.20
|
|
|
30205
|
水费
|
1.20
|
|
|
30206
|
电费
|
8.30
|
|
|
30207
|
邮电费
|
1.50
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
25.00
|
安保、保洁、日常维护（修）、
庭院绿化、场地养护等
人工工资及材料
|
|
30211
|
差旅费
|
1.80
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
7.30
|
|
|
30228
|
工会经费
|
4.89
|
|
|
30229
|
福利费
|
0.28
|
|
|
30231
|
公务用车运行费
|
5.00
|
一般公务用车
|
|
303
|
对个人和家庭的补助支出
|
197.29
|
|
|
30101
|
离休费
|
8.80
|
|
|
30102
|
退休费
|
87.70
|
|
|
30105
|
生活补助
|
2.16
|
遗属补助
|
|
30111
|
住房公积金
|
83.95
|
|
|
30113
|
提租补贴
|
14.68
|
|
|
合计
|
732.18
|
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
|
|
2016年部门政府性基金收支预算表
|
|
部门：宣州区人民检察院
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金财政拨款收入
|
本年政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
2016年度本单位无政府性基金收支预算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。
|
|
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
|
|
|
|
|
2016年部门“三公”经费预算表
|
|
部门：宣州区人民检察院
|
|
|
项目
|
预算（控制）数
|
|
合计
|
33.30
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
公务接待费
|
7.30
|
|
公务用车购置及运行费
|
26.00
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
26.00
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