根据财政部门关于预算公开的有关要求，现就我院2017年预算编制情况作相关说明如下。
一、单位概况
宣州区人民检察院属财政全额拔款一级预算单位，内设十六个职能部门，分别为政治处、办公室、计划行政财务装备科、监察室、检察技术科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、研究室、公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、反渎职侵权局、反贪污贿赂局、法警队、监所检察科、案件管理中心。主要职能是对犯罪嫌疑人的审查批准逮捕和代表国家对犯罪嫌疑人提起公诉，以及对国家工作人员职务犯罪的侦查等。
我院人员编制68人，现在职在编65人，聘用人员16人；离退休22人，财政供养遗属人员3人。执法执勤车辆编制8辆，现有执法办案车辆8辆。
二、2017年度主要工作任务
2017年检察工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业为己任，认真贯彻宣州区委和宣城市人民检察院的工作部署，以执法办案为中心，以司法改革为动力，以服务改革发展、严格规范执法、强化诉讼监督、打造过硬队伍为着力点，不断增强检察机关执法公信力，全力推动各项检察工作再上新台阶，为宣州区转型升级、加快发展提供坚强有力的司法保障。重点抓好以下几个方面工作：一要紧紧围绕维护社会大局稳定，依法打击各类刑事犯罪活动，全力维护社会稳定，积极参与加强和创新社会管理；二要紧紧围绕推进反腐败斗争，着力提高查办和预防职务犯罪法治化水平；三要紧紧围绕促进严格执法、公正司法，全面强化对诉讼活动的法律监督；四要紧紧围绕增强执法公信力，着力推进检察业务提质增效；五要紧紧围绕夯实检察事业发展根基，加强检察队伍建设，确保公正廉洁执法。
三、2017年收支预算总体情况
宣州区检察院2017年度收入预算1080.1万元,同比增加56.7万元，增幅5.54%，主要是因为增人增资造成人员经费增加；其中一般预算拨款收入1080.1万元，其中含罚没收入安排115万元（我院自侦部门查办案件罚没收入缴库）。支出预算1080.1万元，同比增加56.7万元，增幅5.54%，主要是因为增人增资造成人员经费增加；收支平衡。全年预算支出按支出结构分类科目划分：基本支出794.7万元，占73.58%，主要是在职、离退休和聘用人员的人员经费及机构日常运转支出等；项目支出285.4万元，占26.42%，其中各项办案业务费支出240.4万元，预防专项经费支出25万元，执法执勤车辆运行费20万元。
四、一般预算拨款安排支出情况说明
1、人员经费。
根据优先保障、定编定员管理及综合预算的原则，我院以2017年1月份工资表为基础核算2017年人员经费支出合计769.1万元，其中在职人员工资、津补贴、奖金、福利费、交通补贴共计484.79万元，聘用人员工资社保费85万元（罚没收入安排）；养老和医疗保险支出112.98万元；公积金、房贴69.94万元；离退休人员工资、津补贴等9.45万元；遗属补助1.62万元；工会经费支出5.32万元。
2、日常公用经费支出25.6万元。主要为机构日常运转的行政经费支出。
3、办案业务费支出240.4万元。主要是各部门办案业务费和公用综合办案业务经费。其中：
一般行政管理事务134.6万元，主要为全年各部门公用的综合办案业务经费。
查办和预防职务犯罪84.8万元（其中含罚没收入安排30万元），主要为反贪、反渎、预防、技术、法警等部门办案业务费。
公诉和审判监督12万元，主要为公诉、民行、案管、研究室等部门办案业务费。
侦查监督3.5万元，主要为侦查监督部门办案业务费。
执行监督2万元，主要为监所部门办案业务费。
控告申诉3.5万元，主要为控告申诉部门办案业务费。
5、执法办案车辆运行维护支出20万元。
6、预防专项经费支出25万元。主要是警示教育基地日常办公、更新维护（修）及专职讲解员人员经费等专项支出。
五、政府采购预算支出情况说明
2017年无本级财政安排的政府采购预算支出。
六、名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成检察机关办案任务和大楼建设所发生的支出。
宣州区人民检察院
2017年2月8日
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2017年部门收支预算总表
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单位：宣州区检察院
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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预算数
|
项目
|
预算数
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一、一般公共预算拨款收入
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1,080.10
|
一、一般公共服务支出
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二、政府性基金预算拨款收入
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二、外交支出
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三、纳入专户管理政府非税收入
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三、国防支出
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四、其他收入
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四、公共安全支出
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888.66
|
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事业收入
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五、教育支出
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经营收入
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六、科学技术支出
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上级补助收入
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七、文化体育与传媒支出
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附属单位上缴收入
|
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八、社会保障和就业支出
|
93.79
|
|
其他
|
|
九、社会保险基金支出
|
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十、医疗卫生与计划生育支出
|
27.71
|
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|
十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探电力信息等支
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
|
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十九、国土海洋气象等支出
|
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二十、住房保障支出
|
69.94
|
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|
二十一、粮油物资储备支出
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本年收入合计
|
1,080.10
|
二十二、预备费
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上年结余收入
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二十三、国债还本付息支出
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二十四、其他支出
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二十五、债务发行费用支出
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|
本年支出合计
|
1,080.10
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结转下年
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收入总计
|
1,080.10
|
支出总计
|
1,080.10
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注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
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2017年部门收入预算总表
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|
单位：宣州区检察院
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单位：万元
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功能分类科目
|
合计
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上年
结余
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一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
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|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
事业
收入
|
经营
收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
|
|
|
合计
|
1,080.10
|
|
1,080.10
|
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|
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204
|
公共安全支出
|
888.66
|
|
888.66
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20404
|
检察
|
888.66
|
|
888.66
|
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|
|
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2040401
|
行政运行（检察）
|
603.26
|
|
603.26
|
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|
|
|
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|
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2040402
|
一般行政管理事务（检察）
|
154.60
|
|
154.60
|
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|
|
|
|
|
|
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|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
109.80
|
|
109.80
|
|
|
|
|
|
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|
2040405
|
公诉和审判监督
|
12.00
|
|
12.00
|
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|
|
|
|
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|
2040406
|
侦查监督
|
3.50
|
|
3.50
|
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|
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2040407
|
执行监督
|
2.00
|
|
2.00
|
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2040408
|
控告申诉
|
3.50
|
|
3.50
|
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208
|
社会保障和就业支出
|
93.79
|
|
93.79
|
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20805
|
行政事业单位离退休
|
93.79
|
|
93.79
|
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2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
8.52
|
|
8.52
|
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|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
85.27
|
|
85.27
|
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210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
27.71
|
|
27.71
|
|
|
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|
|
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21011
|
行政事业单位医疗
|
27.71
|
|
27.71
|
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|
|
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2101101
|
行政单位医疗
|
27.71
|
|
27.71
|
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221
|
住房保障支出
|
69.94
|
|
69.94
|
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22102
|
住房改革支出
|
69.94
|
|
69.94
|
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2210201
|
住房公积金
|
53.23
|
|
53.23
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2210202
|
提租补贴
|
16.71
|
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16.71
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|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。
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2017年部门支出预算总表
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单位：宣州区检察院
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|
单位：万元
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功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
1,080.10
|
794.70
|
285.40
|
|
204
|
公共安全支出
|
888.66
|
603.26
|
285.40
|
|
20404
|
检察
|
888.66
|
603.26
|
285.40
|
|
2040401
|
行政运行（检察）
|
603.26
|
603.26
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务（检察）
|
154.60
|
|
154.60
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
109.80
|
|
109.80
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
12.00
|
|
12.00
|
|
2040406
|
侦查监督
|
3.50
|
|
3.50
|
|
2040407
|
执行监督
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2040408
|
控告申诉
|
3.50
|
|
3.50
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
93.79
|
93.79
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
93.79
|
93.79
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
8.52
|
8.52
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
85.27
|
85.27
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
27.71
|
27.71
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
27.71
|
27.71
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
27.71
|
27.71
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
69.94
|
69.94
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
69.94
|
69.94
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
53.23
|
53.23
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
16.71
|
16.71
|
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
|
|
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|
2017年部门财政拨款收支总表
|
|
单位：宣州区检察院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、上年结转
|
|
一、一般公共服务支出
|
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|
政府性基金预算拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
二、本年收入
|
1,080.10
|
四、公共安全支出
|
888.66
|
888.66
|
|
|
（一）公共预算拨款
|
1,080.10
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款
|
965.10
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
国库管理非税收入
|
115.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
八、社会保障和就业支出
|
93.79
|
93.79
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生支出
|
27.71
|
27.71
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
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|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等支
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
69.94
|
69.94
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费
|
|
|
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1,080.10
|
支出总计
|
1,080.10
|
1,080.10
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。
|
|
|
|
|
2017年部门一般公共预算支出预算表
|
|
单位：宣州区检察院
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
1,080.10
|
794.70
|
285.40
|
|
204
|
公共安全支出
|
888.66
|
603.26
|
285.40
|
|
20404
|
检察
|
888.66
|
603.26
|
285.40
|
|
2040401
|
行政运行（检察）
|
603.26
|
603.26
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务（检察）
|
154.60
|
|
154.60
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
109.80
|
|
109.80
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
12.00
|
|
12.00
|
|
2040406
|
侦查监督
|
3.50
|
|
3.50
|
|
2040407
|
执行监督
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2040408
|
控告申诉
|
3.50
|
|
3.50
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
93.79
|
93.79
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
93.79
|
93.79
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
8.52
|
8.52
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
85.27
|
85.27
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
27.71
|
27.71
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
27.71
|
27.71
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
27.71
|
27.71
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
69.94
|
69.94
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
69.94
|
69.94
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
53.23
|
53.23
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
16.71
|
16.71
|
|
|
2017年部门一般公共预算基本支出预算表
|
|
单位：宣州区检察院
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
794.70
|
|
|
工资福利支出
|
641.61
|
|
30101
|
基本工资
|
207.18
|
|
30102
|
津贴补贴
|
219.18
|
|
30103
|
奖金
|
17.27
|
|
3010401
|
养老保险
|
85.27
|
|
3010403
|
医疗保险
|
27.71
|
|
30109
|
其他工资福利支出
|
85.00
|
|
|
商品和服务支出
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31.28
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30201
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办公费
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4.50
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30202
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印刷费
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1.50
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30205
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水费
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0.50
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30206
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电费
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2.50
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30207
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邮电费
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2.80
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30209
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物业管理费
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2.80
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30211
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差旅费
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2.00
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30213
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维修(护)费
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4.50
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30217
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公务接待费
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4.50
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30228
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工会经费
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5.32
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30229
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福利费
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0.36
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对个人和家庭的补助
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121.81
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30301
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离休费
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8.52
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30305
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生活补助
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1.62
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30311
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住房公积金
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53.23
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30312
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提租补贴
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16.71
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30399
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其他对个人和家庭的补助支出
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41.73
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2017年部门政府性基金预算收支预算表
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单位：宣州区检察院
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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政府性基金财政拨款收入
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本年政府性基金财政拨款支出
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合计
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基本支出
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项目支出
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2017年部门“三公”经费预算表
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单位：宣州区检察院
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单位：万元
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项目
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预算数
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合计
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24.50
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因公出国（境）费
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公务接待费
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4.50
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公务用车购置及运行费
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20.00
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其中：公务用车运行费
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20.00
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公务用车购置费
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