2018年2月

　　

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　1.主要职责

　　2.部门预算单位构成

　　3.2018年度主要工作任务

　　第二部分2018年部门预算表

　　1.宣州区人民检察院2018年收支预算总表

　　2.宣州区人民检察院2018年收入预算总表

　　3.宣州区人民检察院2018年支出预算总表

　　4.宣州区人民检察院2018年财政拨款收支预算总表

　　5.宣州区人民检察院2018年一般公共预算支出预算表

　　6.宣州区人民检察院2018年一般公共预算基本支出预算表

　　7.宣州区人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表

　　8.宣州区人民检察院2018年国有资本经营预算支出预算表

　　第三部分2018年部门预算情况说明

　　1.关于2018年收支预算总体情况说明

　　2.关于2018年收入预算情况说明

　　3.关于2018年支出预算情况说明

　　4.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

　　5.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

　　6.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　7.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

　　9.其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　检察机关是国家监督机关，是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

　　1、对辖区刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查批捕、决定逮捕，以及立案监督和对侦查活动进行监督，承办公安部门和监察委提请不批捕案件的复议以及报请延长羁押期的审批工作。

　　2、对辖区刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉以及对确有错误的判决依法提起抗诉工作；对公安机关提请本院复议、复核的不起诉案件进行审查。

　　3、负责对全区刑事判决、裁定的执行和看守所的执法活动是否合法的进行监督，承担对被监管改造人员重新犯罪案件的审查批捕、审查起诉、出庭公诉和抗诉工作，负责受理、复查被监管人员及其家属的控告、申诉；承担对人民法院确有错误的减刑、假释裁定的纠正工作。

　　4、依法对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的民事、经济、行政判决和裁定，提出抗诉，或提请上级人民检察院抗诉；出席再审法庭，依法支持抗诉；在办案中发现审判人员发生在民事、经济，行政审判活动中的循私舞弊，枉法裁判等犯罪线索应及时移送。

　　5、受理公民的举报、控告和申诉，接受投案自首；依法办理检察机关管辖的控告申诉、刑事赔偿和上级检察机关交办的其他案件；负责督促检查控告、举报线索的查办结果；综合反映控告申诉和举报情况，对举报线索进行分流和初查；负责检察机关管辖的实名举报初查及反馈工作。

　　6、承担对符合法定条件的委托案件的勘验取证、检验鉴定、文证审查和复核鉴定工作；承担视听资料的收集、鉴定和管理工作；负责技术仪器设备的配置和管理等。

　　7、负责案件的受理及流转、案件流程监督、扣押冻结款物的监管；承担案件文书的监管、案件质量评查、案件数据的统计分析等工作。

　　二、部门预算单位构成

　　宣州区人民检察院属区财政全额拔款一级预算单位，内设四个职能部门，分别为综合办公室、刑事检察部、诉讼监督部、综合业务部；人员编制53人，现在职人员52人，聘用人员9人，离退休22人，财政供养遗属人员4人；执法执勤车辆编制6辆，现有执法办案车辆6辆。2018年度部门预算仅包括院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	区检察院本级	行政单位

　　三、2018年度主要工作任务

　　2018年检察工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业为己任，认真贯彻宣州区委和宣城市人民检察院的工作部署，以执法办案为中心，以司法改革为动力，以服务改革发展、严格规范执法、强化诉讼监督、打造过硬队伍为着力点，不断增强检察机关执法公信力，全力推动各项检察工作再上新台阶，为宣州区转型升级、加快发展提供坚强有力的司法保障。重点抓好以下几个方面工作：一要紧紧围绕维护社会大局稳定，依法打击各类刑事犯罪活动，全力维护社会稳定，积极参与加强和创新社会管理；二要紧紧围绕推进反腐败斗争，着力提高查办和预防职务犯罪法治化水平；三要紧紧围绕促进严格执法、公正司法，全面强化对诉讼活动的法律监督；四要紧紧围绕增强执法公信力，着力推进检察业务提质增效；五要紧紧围绕夯实检察事业发展根基，加强检察队伍建设，确保公正廉洁执法。

　　

　　第二部分2018年部门预算表

2018年收支预算总表
部门：宣州区人民检察院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,508.26	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	1,219.66
五、其他收入		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	134.38
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、医疗卫生与计划生育支出	51.61
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	102.61
		二十一、粮油物资储备支出
本年收入合计	1,508.26	二十二、预备费
上年结余收入		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		本年支出合计	1,508.26
		结转下年
收入总计	1,508.26	支出总计	1,508.26

　　

　　

2018年收入预算总表
部门：宣州区人民检察院												单位：万元
功能分类科目		合计	上年 　　结余	一般公共预 　　算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业 　　收入	经营 　　收入	上级补 　　助收入	附属单位 　　上缴收入	其他
	合计	1,508.26		1,508.26
204	公共安全支出	1,219.66		1,219.66
20404	检察	1,219.66		1,219.66
2040401	行政运行（检察）	792.66		792.66
2040402	一般行政管理事务（检察）	150.60		150.60
2040404	查办和预防职务犯罪	46.80		46.80
2040405	公诉和审判监督	62.30		62.30
2040406	侦查监督	12.70		12.70
2040407	执行监督	10.00		10.00
2040408	控告申诉	11.60		11.60
2040499	其他检察支出	133.00		133.00
	社会保障和就业支出	134.38		134.38
	行政事业单位离退休	134.38		134.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.32		9.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.06		125.06
	医疗卫生与计划生育支出	51.61		51.61
	行政事业单位医疗	51.61		51.61
2101101	行政单位医疗	51.61		51.61
	住房保障支出	102.61		102.61
	住房改革支出	102.61		102.61
2210201	住房公积金	79.74		79.74
2210202	提租补贴	22.87		22.87

　　

2018年支出预算总表
部门：宣州区人民检察院				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	1,508.26	1,081.26	427.00
204	公共安全支出	1,219.66	792.66	427.00
20404	检察	1,219.66	792.66	427.00
2040401	行政运行（检察）	792.66	792.66
2040402	一般行政管理事务（检察）	150.60		150.60
2040404	查办和预防职务犯罪	46.80		46.80
2040405	公诉和审判监督	62.30		62.30
2040406	侦查监督	12.70		12.70
2040407	执行监督	10.00		10.00
2040408	控告申诉	11.60		11.60
2040499	其他检察支出	133.00		133.00
208	社会保障和就业支出	134.38	134.38
20805	行政事业单位离退休	134.38	134.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.32	9.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.06	125.06
210	医疗卫生与计划生育支出	51.61	51.61
21011	行政事业单位医疗	51.61	51.61
2101101	行政单位医疗	51.61	51.61
221	住房保障支出	102.61	102.61
22102	住房改革支出	102.61	102.61
2210201	住房公积金	79.74	79.74
2210202	提租补贴	22.87	22.87

　　

2018年财政拨款收支预算总表
部门：宣州区人民检察院						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出
(一)一般公共预算拨款		二、外交支出
(二)政府性基金预算拨款		三、国防支出
(三)国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出	1,219.66	1,219.66
		五、教育支出
二、本年收入	1,508.26	六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	1,508.26	七、文化体育与传媒支出
经常性收入预算拨款	1,408.26	八、社会保障和就业支出	134.38	134.38
国库管理非税收入	100.00	九、社会保险基金支出
（二）政府性基金预算拨款		十、医疗卫生支出	51.61	51.61
（三）国有资本经营预算拨款		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	102.61	102.61
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		结转下年
收入总计	1,508.26	支出总计	1,508.26	1,508.26

　　

2018年一般公共预算支出预算表
部门：宣州区人民检察院				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,508.26	1,081.26	427.00
204	公共安全支出	1,219.66	792.66	427.00
20404	检察	1,219.66	792.66	427.00
2040401	行政运行（检察）	792.66	792.66
2040402	一般行政管理事务（检察）	150.60		150.60
2040404	查办和预防职务犯罪	46.80		46.80
2040405	公诉和审判监督	62.30		62.30
2040406	侦查监督	12.70		12.70
2040407	执行监督	10.00		10.00
2040408	控告申诉	11.60		11.60
2040499	其他检察支出	133.00		133.00
208	社会保障和就业支出	134.38	134.38
20805	行政事业单位离退休	134.38	134.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.32	9.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.06	125.06
210	医疗卫生与计划生育支出	51.61	51.61
21011	行政事业单位医疗	51.61	51.61
2101101	行政单位医疗	51.61	51.61
221	住房保障支出	102.61	102.61
22102	住房改革支出	102.61	102.61
2210201	住房公积金	79.74	79.74
2210202	提租补贴	22.87	22.87

　　

2018年一般公共预算基本支出预算表
部门：宣州区人民检察院		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	1,081.26
	工资福利支出	990.88
30101	基本工资	234.75
30102	津贴补贴	263.13
30103	奖金	19.56
30107	绩效工资	147.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.06
30110	职工基本医疗保险缴费	48.35
30111	公务员医疗补助缴费	3.26
30113	住房公积金	79.74
30199	其他工资福利支出	70.00
	商品和服务支出	75.40
30201	办公费	7.50
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.50
30206	电费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	1.80
30217	公务接待费	2.90
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	7.74
30229	福利费	0.36
30239	其他交通费用	41.70
30299	其他商品和服务支出	5.90
	对个人和家庭的补助	14.98
30301	离休费	8.76
30302	退休费	3.26
30305	生活补助	2.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56

　　

2018年政府性基金预算支出预算表
部门：宣州区人民检察院					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

　　说明：宣州区人民检察院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

　　
　　

2018年部门国有资本经营预算支出预算表
部门：宣州区人民检察院					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

　　说明：宣州区人民检察院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

　　
　　

　　第三部分2018年部门预算情况说明

　　一、关于2018年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算管理原则，宣州区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区人民检察院2018年收支总预算1508.26万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出（检察）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

　　二、关于2018年收入预算情况说明

　　宣州区人民检察院2018年收入预算1508.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1508.26万元，占100%，比2017年预算增加428.16万元，增长39.64%，增长原因主要一是检察改革大幅增资及新增招录人员，使2018年工资、机关事业单位养老保险、医疗保险、公积金等大幅增长，二是安排办公技侦大楼建设款133万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2017年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2017年预算持平；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，与2017年预算持平。

　　三、关于2018年支出预算情况说明

　　宣州区人民检察院2018年支出预算1508.26万元，比2017年预算增加428.16万元，增长39.64%；增长原因主要一是检察改革大幅增资及新增招录人员，使2018年工资、机关事业单位养老保险、医疗保险、公积金等大幅增长，二是安排办公技侦大楼建设款133万元。其中，基本支出1081.26万元，占71.69%，主要用于在职人员经费、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出427万元，占28.31%，主要用于检察办案业务费及支付办公技侦大楼建设欠款。

　　四、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

　　宣州区人民检察院2018年财政拨款收支预算1508.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1508.26万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1508.26万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：行政运行（检察）792.66万元，占52.55%；一般行政管理事务（检察）150.6万元，占9.99%；查办和预防职务犯罪46.8万元，占3.1%；公诉和审判监督62.3万元，占4.13%；侦查监督12.7万元，占0.84%；执行监督10万元，占0.66%；控告申诉11.6万元，占0.77%；其他检察支出133万元，占比8.82%；社会保障和就业支出134.38万元，占8.91%；医疗卫生支出51.61万元，占3.42%；住房保障支出102.61万元，占6.81%。

　　五、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

　　宣州区人民检察院2018年一般公共预算拨款1508.26万元，比2017年预算拨款增加428.16万元，增长39.64%；增长原因主要一是检察改革大幅增资及新增招录人员，使得2018年工资、机关事业单位养老保险、医疗保险、公积金等大幅增长，二是安排办公技侦大楼建设款133万元。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况。

　　行政运行（检察）792.66万元，占52.55%；一般行政管理事务（检察）150.6万元，占9.99%；查办和预防职务犯罪46.8万元，占3.1%；公诉和审判监督62.3万元，占4.13%；侦查监督12.7万元，占0.84%；执行监督10万元，占0.66%；控告申诉11.6万元，占0.77%；其他检察支出133万元，占比8.82%；社会保障和就业支出134.38万元，占8.91%；医疗卫生支出51.61万元，占3.42%；住房保障支出102.61万元，占6.81%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

　　1.“公共安全支出（检察）”2018年预算1219.66万元，比2017年预算增加331万元，增长37.25%，增长原因主要一是检察改革大幅增资及新增招录人员，使得2018年工资、机关事业单位养老保险、医疗保险、公积金等大幅增长，二是安排办公技侦大楼建设款133万元。其中:“行政运行（检察）”预算792.66万元，主要用于在职人员经费及单位日常运转的基本支出；“一般行政管理事务（检察）”预算150.6万元，主要用于检察业务综合项目支出；“查办和预防职务犯罪” 预算46.8万元，主要是查办和预防职务犯罪办案业务费及警示教育基地运行维护费；公诉和审判监督62.3万元，主要为公诉、民行、案管、法律政策研究等办案业务费；侦查监督12.7万元，主要为侦查监督办案业务费；执行监督10万元，主要为监所执行检察办案业务费；控告申诉11.6万元，主要为控告申诉办案业务费；其他检察支出133万元，为办公技侦大楼建设欠款支出。

　　2.“社会保障和就业”2018年预算134.38万元，比2017年预算增加40.59万元，增长43.28%，增长原因主要是离休人员工资标准提高及机关事业单位养老保险支出增加等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算9.32万元，主要是离休人员工资福利等支出；“机关事业单位养老保险缴费”预算125.06万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算51.61万元，比2017年预算增加23.9万元，增长86.25%，增长原因主要是在职及离退休人员医疗保险缴费基数大幅增加等。其中：“行政单位医疗”预算51.61万元，主要用于在职及离退休人员医疗保险缴费支出。

　　4.“住房保障支出”2018年预算102.61万元，比2017年预算增加69.94万元，增长46.71%，增长原因主要是人员增资、新增人员使住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算79.74万元，“提租补贴”预算22.87万元，主要用于本院按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

　　六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　宣州区人民检察院2018年一般公共预算基本支出1081.26万元，其中：

　　工资福利支出990.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　商品和服务支出75.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　对个人和家庭的补助14.98万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

　　七、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　宣州区人民检察院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

　　宣州区人民检察院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　宣州区人民检察院2018年机关运行经费财政拨款预算275.06万元，主要用于保障区检察院日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）政府采购情况。

　　宣州区人民检察院2018年政府采购预算总额40万元。其中：政府采购货物预算40万元，为采购执法办案车辆2辆；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　宣州区人民检察院共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费40万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　宣州区人民检察院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

　　

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成检察办案任务和办公技侦大楼建设所发生的支出。
　　四、机关运行经费：机关运行经费是指本单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　宣州区人民检察院

　　2018年2月5日